先选清楚，再提交
规格与费用以业务页报价为准
- 一个明确目标对象
- 核对公开资料格式
- 保存规格与订单记录
单项需求与多项需求分开处理
个人单项需求应对应具体目标对象；多项需求按项目拆分规格、数量和公开链接。是否支持批量提交、文件导入或接口，需要在实际业务页面确认，不能从名称推断。
团队如何确认资料版本
每条需求设置内部记录号，写明规格、数量、链接和确认时间。提交前指定一份确认版本，变更资料时保留说明，避免多人使用旧表重复处理。
- 确认项目对象与公开资料对应。
- 查看实际规格、计价单位和最终费用。
- 保存商品说明与订单编号，按原渠道跟进。
提交和跟进分别由谁负责
明确提交人和复核人，生成真实订单号后及时回填。状态跟进、结果反馈与售后记录关联同一编号，内部清单不能代替真实订单记录。
| 核对项目 | 确认内容 | 保留记录 |
|---|---|---|
| 目标对象 | 主页、作品或直播对象与项目对应 | 公开链接与当时资料 |
| 项目规格 | 单位、数量、条件和费用 | 商品说明和确认金额 |
| 订单服务 | 创建状态、售后入口及处理范围 | 订单编号与沟通结论 |
批次对账与信息共享范围
批次结束后分别核对完成范围、待处理问题和财务记录。共享必要的业务信息即可，不把密码、验证码、登录 Cookie 或完整支付凭据放进团队表格。